2018年砀山县人民检察院

部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督；

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案；

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；

（六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；

（七）受理公民控告、申诉和检举；

二、部门预算单位构成

砀山县人民检察院2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县人民检察院	法律监督机关
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8

 

三、2018年度主要工作任务

2018年是实施“十三五”规划、深化供给侧结构性改革的关键之年。适应新形势、新任务、新要求，我院检察工作的工作任务及目标是：坚持服务大局、遵循规律、务实高效、创新提高的指导思想，认真落实上级部署，充分发挥检察职能，以抓好司法办案为中心，以推进检察改革为动力，以强化队伍建设为保障，着力服务发展，着力维护稳定，着力保持惩防职务犯罪力度，着力优化检察监督格局，加压驱动、克难攻坚，努力提升检察工作发展水平，为我县“一个奋斗目标、两项中心任务、四大战略定位”总体思路顺利推进提供有力司法保障。

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

砀山县人民检察院2018年财政拨款收支预算867.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款867.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入867.96万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：基本支出767.91万元，占88.47%，其中行政运行662.85万元，占76.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出105.06，占12.1%；项目支出100.05万元，占11.53%，用于检察职能支出

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

砀山县人民检察院2018年一般公共预算拨款867.96万元，比2017年预算拨款增加13.25万元，增长1.53%，增长原因主要是在职人员的养老保险、公车补贴、工资调整增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出762.9万元，占87.9%；社会保障和就业支出105.06万元，占12.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2018年预算762.9万元，比2017年预算减少168.12万元，减少18.6%，减少原因主要是2018年度因部分人员转隶到监察委，故人员公用经费减少等。其中:“行政运行”预算662.85万元，主要用于保障检察院正常运转的基本支出；“查办和预防职务犯罪”预算100.05万元，主要用于检察院办案方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算105.06万元，比2017年预算增加105.06万元，增长100%，增长原因主要是2018年在职人员基本养老保险由单位计划支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算105.06万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

砀山县人民检察院2018年一般公共预算基本支出767.91万元，其中：

工资福利支出685.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出79.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.87万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

砀山县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

砀山县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，砀山县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。砀山县人民检察院2018年收支总预算867.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入867.96万元，支出包括：公共安全支出预算762.9万元、社会保障和就业支出预算105.06万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

砀山县人民检察院2018年收入预算867.96万元，其中：一般公共预算拨款收入867.96万元，占100%，比2017年预算减少63.06万元，减少6.77%，减少原因主要是2018年部分人员转隶到监察委，公用开支预算减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

砀山县人民检察院2018年支出预算867.96万元，比2017年预算减少63.06万元，减少6.77%，减少原因主要是2018年部分人员转隶到监察委，减少部分公用开支。其中，基本支出767.91万元，占88.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100.05万元，占11.53%，主要用于检察院发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

砀山县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算662.85万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

砀山县人民检察院2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

砀山县人民检察院共有车辆13辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。